Начисление налога на имущество и пени
Добрый день!
Направьте,пожалуйста,меня в следующем вопросе:
20.10.12 я сдала декларацию по НДС за 3кв, в ноябре я получила недостающие счета-фактуры за 3 квартал, а также обнаружила ошибку в оприходовании счф на покупку. Для исправления ошибок я открыла период в 1С и внесла исправления 3-им кварталом –подала уточненку-получилась переплата по НДС. В связи с этим у меня «поехала» бух.отчетность – понятия корректировочной Бух.отчетности нет..я предполагаю, что отклонение в бух.отч-ти менее 10% не страшно и главное будет подать верную годовую. + сейчас мне нужно доначислить налог на имущество за 3квартал и начислить пени-какой датой я должна это сделать? – начислить и заплатить все в 4 квартале? Изначально собиралась также открыть в 1с 3-й квартал и соответст-но изменить цифры по имущ-ву и прибыли..как правильнО?
СпасибО!!
Направьте,пожалуйста,меня в следующем вопросе:
20.10.12 я сдала декларацию по НДС за 3кв, в ноябре я получила недостающие счета-фактуры за 3 квартал, а также обнаружила ошибку в оприходовании счф на покупку. Для исправления ошибок я открыла период в 1С и внесла исправления 3-им кварталом –подала уточненку-получилась переплата по НДС. В связи с этим у меня «поехала» бух.отчетность – понятия корректировочной Бух.отчетности нет..я предполагаю, что отклонение в бух.отч-ти менее 10% не страшно и главное будет подать верную годовую. + сейчас мне нужно доначислить налог на имущество за 3квартал и начислить пени-какой датой я должна это сделать? – начислить и заплатить все в 4 квартале? Изначально собиралась также открыть в 1с 3-й квартал и соответст-но изменить цифры по имущ-ву и прибыли..как правильнО?
СпасибО!!
Comments
-
Цитата: Добрый день!Направьте,пожалуйста,меня в следующем вопросе:20.10.12 я сдала декларацию по НДС за 3кв, в ноябре я получила недостающие счета-фактуры за 3 квартал, а также обнаружила ошибку в оприходовании счф на покупку. Для исправления ошибок я открыла период в 1С и внесла исправления 3-им кварталом –подала уточненку-получилась переплата по НДС. В связи с этим у меня «поехала» бух.отчетность – понятия корректировочной Бух.отчетности нет..я предполагаю, что отклонение в бух.отч-ти менее 10% не страшно и главное будет подать верную годовую. + сейчас мне нужно доначислить налог на имущество за 3квартал и начислить пени-какой датой я должна это сделать? – начислить и заплатить все в 4 квартале? Изначально собиралась также открыть в 1с 3-й квартал и соответст-но изменить цифры по имущ-ву и прибыли..как правильнО?СпасибО!!
Добрый день!
Если корректировка декларации по НДС затрагивает у Вас налог на прибыль и налог на имущество, также сдайте уточненки. Бух.отчетность выровняете годом, хотя корректировку тоже можно сдавать. Пени я бы не считала, все равно Вам придет потом придет требование, по нему и уплатите (срок для исполнения треб-я дается приличный). -
Цитата: Цитата: Добрый день!Направьте,пожалуйста,меня в следующем вопросе:20.10.12 я сдала декларацию по НДС за 3кв, в ноябре я получила недостающие счета-фактуры за 3 квартал, а также обнаружила ошибку в оприходовании счф на покупку. Для исправления ошибок я открыла период в 1С и внесла исправления 3-им кварталом –подала уточненку-получилась переплата по НДС. В связи с этим у меня «поехала» бух.отчетность – понятия корректировочной Бух.отчетности нет..я предполагаю, что отклонение в бух.отч-ти менее 10% не страшно и главное будет подать верную годовую. + сейчас мне нужно доначислить налог на имущество за 3квартал и начислить пени-какой датой я должна это сделать? – начислить и заплатить все в 4 квартале? Изначально собиралась также открыть в 1с 3-й квартал и соответст-но изменить цифры по имущ-ву и прибыли..как правильнО?СпасибО!!Добрый день!Если корректировка декларации по НДС затрагивает у Вас налог на прибыль и налог на имущество, также сдайте уточненки. Бух.отчетность выровняете годом, хотя корректировку тоже можно сдавать. Пени я бы не считала, все равно Вам придет потом придет требование, по нему и уплатите (срок для исполнения треб-я дается приличный).
нет, НДС не затрагивает у меня прибыль и имущество.-все-таки у меня основной вопрос=как правильно нужно было сделать?) -
Цитата: нет, НДС не затрагивает у меня прибыль и имущество.-все-таки у меня основной вопрос=как правильно нужно было сделать?)
Если в ноябре пришли сч-ф за 3 квартал, Вы могли их оприходовать в 4 квартале (например, подтверждением правомерности принятия к учету мог послужить почтовый штемпель, подтверждающий факт получения сч-ф). Выявленную ошибку, приведшую к занижению налога, мне кажется, лучше исправить в 3 квартале и сдать корректировку.
